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新余市扶贫办公室2019年预算说明
发布日期:2019-02-15 19:36:14    来源:      字体

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新余市扶贫办公室2019年部门预算

   

第一部分  新余市扶贫办公室部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  新余市扶贫办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况说明

(二)支出预算情况说明

(三)财政拨款支出情况说明

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

(六)政府采购情况

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  新余市扶贫办公室2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

 

第一部分  新余市扶贫办公室概况

 

一、部门主要职能

扶贫和移民主要工作职责是贯彻执行党和政府有关扶贫开发、老区建设和水库移民工作的方针、政策;编制全市扶贫开发和移民规划及年度项目计划并组织实施;参与制定全市扶贫开发、老区建设和水库移民资金使用管理办法,指导全市扶贫和移民机构的财务会计工作,会同有关部门对扶贫开发、老区建设和水库移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查;负责老区、贫困地区和水库移民安置区科技扶贫培训、示范、推广工作等。

二、部门预算单位构成

纳入本套部门预算数据汇总范围的单位为市扶贫办公室。


第二部分  新余市扶贫办公室2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年度本部门预算收入总计186.77万元其中:本年度财政预算数为109.02万元,上年财政拨款结转77.75万元;较上年本部门预算收入232.44万元,减少19.65%,主要原因是本年度我办在岗人数比上年少1人,2018年由于扶贫工作任务重,借调人员增加,日常公用经费增加,财政拨结转数比上年减少。

(二)支出预算情况说明

2019年度本部门预算支出总计186.77万元,按资金性质,均为财政拨款,其中:基本支出91.33万元,(包括工资福利支出78.48万元,商品和服务支出7.32万元,定额公用经费5.53)较上年101.79万元减少10.27%;主要原因是本年度我办在岗人数比上年少1人。项目支出95.44万元(包括扶贫和老区建设工作经费8万元,大中型水库后期扶贫工作经费9.7万元,上结结转77.74万元),较上年130.65万元,减少26.95%,主要原因2018年度借调人员增加。日常公用经费增加,财政拨结转数比上年减少。

按支出功能分类,其中:一般行政管理事务155.69万元,较上年161.74万元,减少3.72%;机关事业单位基本养老保险缴费支出10.78万元,较上年16.4万元减少34.27%;住房公积金6.47万元,较上年8.18万元减少20.9%;其他扶贫支出13.83万元,较上年35.20万元减少60.71%;主要原因是本年度我办在岗人数比上年少1人,2018年由于扶贫工作任务重,借调人员增加,日常公用经费增加,财政拨结转数比上年减少。

本年度财政拨款基本支出预算数,按支出经济分类91.33万元,较上年101.78万元减少10.27%,其中:工资福利支出78.48万元,较上年86.96万元减少8.48%,商品和服务支出12.85万元,较上年14.82减少13.29%,数据变化的主要原因是本年度我办在岗人数比上年少1人。

(三)财政拨款支出情况

2019年本部门财政拨款支出预算为109.02万元,其中:基本支出91.33万元,(包括一般行政管理事务74.08万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.78万元,住房公积支出6.47万元),较上年101.78万元减少10.27%;项目支出17.7万元,较上年17.7元,无变化。数据变化的主要原因是本年度我办在岗人数比上年少1人。

(四)政府性基金情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年度本部门公用经费12.85万元,较上年14.82万元减少13.29%,其中:办公费0.4万元,印刷费0.4万元,水费0.1万元,电费0.1万元,邮电费1.2万元,差旅费1.4万元,维护(修)费0.4万元,会议费0.8万元,培训费0.3万元,公务接待费0.43万元,工会经费0.65万元,其他交通费5.6万元,领导干部电话费0.25万元,防暑降温取暖费0.83万元。本年度公用经费减少13.29%,主要原因是本年度我办在岗人数比上年少1人。。

(六)政府采购情况

2019年政府采购总额为5.2万元,采购货物预算5.2万元。

(七)国有资产占用情况

2019年预算中此表无数据。

(八)2019年重点项目的预算绩效情况说明

2019预算中此表无数据

一、2019年“三公”经费预算情况说明

12019年市扶贫办公室 “三公”经费年初财政预算安排21.42万元,其中:

公务接待费16.42万元,比上年度6.45万元,增加154.57%,主要原因是扶贫任务加重省督导组来我市督查。

公务用车运行维护费5万元,较上年5万元,无变化。

第三部分  新余市扶贫办2019年部门预算表(见公开表格)

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

1、民政管理事务:(科目编码20802)反映民政管理事务支出。

2、一般行政管理事务(2080202):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


                                 2019214

 

新余市扶贫办2019年部门预算公开表_2019-02-15

                          


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